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adresse: "https://qvestcon.com/dora-experte-markus-junge/markus-junge-verhindert-ihr-haus-ungepruefte-selbstfreigabe-wenn_0d1f0dd0/"
titel: "Markus Junge: verhindert ihr haus ungepruefte"
beschreibung: "Eine Freigabe trägt, wenn die Rollen je Vorgang und Rechtseinheit feststehen, bevor der Workflow Aufgaben…"
sprache: "de-DE"
stand: "2026-10-04"
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FAQ · Konzern, Rollen und Mandanten

# Wie verhindert Ihr Haus eine ungeprüfte Selbst­frei­gabe, wenn dieselbe Person mehrere Rollen im Frei­ga­be­pro­zess hat?

Freigegebene Antwort von Qvestcon mit Fundstellen.

## Antwort

Eine Freigabe trägt, wenn die Rollen je Vorgang und Rechtseinheit feststehen, bevor der Workflow Aufgaben verteilt. Dieselbe Person kann fachlicher Eigentümer und Ver­trags­ma­na­ger sein; daraus darf keine ungeprüfte Selbst­frei­gabe entstehen. Für kritische Ent­schei­dun­gen trennen wir Erstellung, fachliche Bestätigung, unabhängige Prüfung und Risi­ko­ak­zep­tanz.

Ist diese Trennung orga­ni­sa­to­risch nicht möglich, setzen wir eine dokumentierte Ersatz­kon­trolle mit berechtigter zweiter Instanz ein. Die Berech­ti­gungs­prü­fung erkennt die Person hinter mehreren Konten und Stell­ver­tre­tun­gen, denn zwei Benut­zer­kon­ten sind noch keine zwei unabhängigen Personen, die sich gegenseitig prüfen. Im Protokoll halten wir fest, in welcher Rolle und für welche Einheit entschieden wurde.

## In der Praxis

Wir simulieren einen Selbst­frei­ga­be­fall und eine Stell­ver­tre­tung mit identischer Person.

- Rol­len­kol­li­sio­nen über Konten und Mandate hinweg werden erkannt.
- Unabhängige Freigabe oder Ersatz­kon­trolle sind festgelegt.
- Rechtseinheit und handelnde Rolle stehen im Protokoll der Freigabe.

**Nachweis:** Als Nachweis entstehen eine Rol­len­kon­flikt­re­gel, ein Testfall und eine nach­voll­zieh­bare Freigabespur.

## Belege

- Vorgehen von Markus Junge, Qvestcon

- [#Freigabe](https://qvestcon.com/stichwoerter/e-h/#freigabe)
- [#Konzern](https://qvestcon.com/stichwoerter/i-l/#konzern)
- [#Berech­ti­gun­gen](https://qvestcon.com/stichwoerter/b-c/#berechtigungen)
- [#Nachweis](https://qvestcon.com/stichwoerter/m-q/#nachweis)
- [#Compliance](https://qvestcon.com/stichwoerter/b-c/#compliance)
- [#Risi­ko­ma­nage­ment](https://qvestcon.com/stichwoerter/r-u/#risikomanagement)

## Weiterlesen

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